DELP, s.r.o.
Informácie
- Názov: DELP, s.r.o.
- IČO: 36483192
- Adresa: Obrancov mieru 4683/56, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174/17 | Objednávame si u Vás záväzne: Kancelárske potreby v celkovej sume 1892,13€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 0,00 € | 07.12.2017 | 21.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFB/17/0390 | kancelárske potreby | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 1 892,13 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 092/16 | Objednávame si u Vás záväzne: Blok Poznam. A5 - 5ks v sume 5,94€ s DPH, Pero gelove Jellzone - 5ks v sume 10,20€ s DPH, Kocka neon 76x76 - 2ks v sume 3,86€ s DPH. Celkova suma 20€ s DPH | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 12.09.2016 | 19.10.2016 | Objednávka | |||||
| DFB/16/0265 | kanc. potreby - GS | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 20,00 € | 18.10.2016 | 21.10.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 108/16 | Objednávame si u Vás záväzne: Kancelársky papier v celkvoej hodnote 13,60€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DATA Leško.PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 12.10.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| DFB/16/0317 | kancelársky papier | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DATA Leško.PO, s.r.o | 36483192 | 13,60 € | 02.12.2016 | 08.12.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0011 | kancelárake potreby-olympiáda v informatike | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 10,00 € | 23.01.2015 | 05.02.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 005/15 | Objednávame u Vás záväzne na súťaž Olympiáda v informatike: - 3bal. kancelársky papier A4,80g - v cene 10,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 19.01.2015 | 12.02.2015 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| zmena č. 1/2015 | Zmena č. 1/2015 kúpnej zmluvy | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | Iné | 0,00 € | 26.01.2015 | 31.01.2015 | 26.01.2015 | Ing. Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Zmluva | |
| 037/15 | Objednávame u Vás záväzne ceny na súťaž Elektrotechnik pre ZŠ:- 3ks spajkovačka 22,00€- 2ks merací prístroj 11,50€- 1ks kalkulačka 8,60€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 17.04.2015 | 22.04.2015 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/15/0115 | odmeny na súťaž | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 97,60 € | 13.05.2015 | 20.05.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 36483192 | Darovacia zmluva | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | Iné | 0,00 € | 11.06.2015 | 12.06.2015 | 11.06.2015 | Ing. Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Zmluva | |
| 106/15 | Objednávame si u Vás záväzne v rámci projektu "Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015" - kancelárske potreby - perá, bloky pre 71 frekventantov v celkove | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 26.10.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 108/15 | Objednávame si u Vás záväzne v rámci projektu GRS v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2015 "NI myRIO" - navrhujte reálne systémy rýchlo - kancelárske potreby - perá, bloky pre 10 frekventantov v celkovej sume 20,00 €. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 27.10.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 116/15 | Objednávame u Vás v rámci porjektu "Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce, ITMS 26110130554: kancelársky materiál podľa prílohy č. 1 v celkovej sume 4167,91 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 02.11.2015 | 13.11.2015 | Objednávka | |||||
| 133/15 | Objednávame u Vás záväzne v rámci súťaže "Zenit v programovaní kraj 2015" 25.-26.11.2015: 1 ks - A4 biely kartón balík - 13,80 €, 7 ks - Fixky na biele tabuľa (doplniteľné) EDDING 360 - 34,30€ v celkovej sume 48,10 €. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 23.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| DFB/15/0310 | kancelárske potreby - projekt GRS | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 20,00 € | 13.11.2015 | 07.12.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0311 | kanc.potreby- IVP | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 4 167,91 € | 13.11.2015 | 07.12.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0312 | kanc.potreby - projekt Fin.gramotnosť | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 250,00 € | 13.11.2015 | 07.12.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0371 | kanc.potreby - Zenit | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 48,10 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Juraj Budiš | Faktúra |