DELP, s.r.o.
Informácie
- Názov: DELP, s.r.o.
- IČO: 36483192
- Adresa: Obrancov mieru 4683/56, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178/15 | Objednávame si u Vás záväzne: tabuľe korkové 11ks/8,64 v celkovej sume 95,04 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
| DFB/15/0405 | korkova tabuľa 11 ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 95,04 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 006/14 | Objednávame u Vás záväzne na krajskú sútaž "Olympiáda v informatike" : - 1ks toner Sharp AR5316 40,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 17.01.2014 | 18.01.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/14/0006 | kancelárske potreby-olympiáda v elektronike | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 48,00 € | 22.01.2014 | 07.02.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 045/14 | Objednávame u Vás záväzne:- opravu tlačiarne Lexmark C543 - pri tlači špiní pozdĺžne papier žltou farbou- sekretariát | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 10.06.2014 | 12.06.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 051/14 | Objednávame u Vás záväzne: - 10ks klip rámy 10,5x15cm | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 12.06.2014 | 18.06.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 36483192 | Kúpna zmluva | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | Iné | 5 947,74 € | 28.08.2014 | 29.08.2014 | 28.08.2014 | Ing. Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Zmluva | |
| 36483192 | Kúpna zmluva | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | Iné | 5 997,29 € | 28.08.2014 | 29.08.2014 | 28.08.2014 | Ing. Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFB/14/0313 | materiálové zabezpečenie na Zenit | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 38,80 € | 05.12.2014 | 10.12.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 136/14 | Objednávame u Vás záväzne v rámci krajského kola súťaže " Zenit v programovaní " 3.12.2014: - 1 sada fixky na biele tabule Edding 250/45 9,30€ - 5bal. kancelársky papier A4, 80g biely 13,50€ - 1bal. fólia laminovacia 80 hrubka 16,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 28.11.2014 | 10.12.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 143/14 | kancelársky materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 01.12.2014 | 10.12.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 154/14 | Objednávame u Vás záväzne v rámci projektu "FPGA vo výučbe na SPŠE Prešov": - 10ks grafitová ceruzka 0,36€/ks - 10ks plastové guličkové pero Stabilo Marathon 318 alebo ekvivalent 0,53€/ks - 10sady zvýrazňovače, zmes farieb: žltá, oranžová, ružová, | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 10.12.2014 | 12.12.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 157/14 | Objednávame u Vás záväzne v rámci projektu "Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce" ITMS 26110130554: - kancelársky materiál podľa prílohy č. 1 - v celkovej sume 1779,83€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 11.12.2014 | 12.12.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/14/0326 | servisné práce SHARP AR 5316 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 110,00 € | 09.12.2014 | 16.12.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0337 | kancelárske potreby v rámci projektu FPGA | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 70,62 € | 12.12.2014 | 16.12.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0340 | kancelárske potreby v rámci projektu IPV | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 1 779,83 € | 16.12.2014 | 19.12.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0341 | kancelárske potreby | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 33,37 € | 16.12.2014 | 19.12.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0372 | kancelárske potreby | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 4 287,97 € | 19.12.2014 | 23.12.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0405 | kancelárske potreby | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 355,72 € | 29.12.2014 | 08.01.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0406 | spotrebný materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 1 267,00 € | 29.12.2014 | 08.01.2015 | Juraj Budiš | Faktúra |