| DFB/24/0077 |
záloha zemný plyn ŠK a ŠI 3/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30 518,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
projekt Erasmus+ A2: mobilita žiakov - Španielsko, Valencia - ubytovanie, plná penzia, doprava miestna a na letisko a späť, 14ž+2učit. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
UNIVERSAL MOBILITY, S.L. CIF B98688963 |
000 |
|
16 418,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
LVK: ubytovanie a stravovanie - 72 žiakov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PORÁČ-PARK, BBF elektro, s.r.o. |
36177245 |
|
13 680,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
LVK -ubytovanie, plná penzia pre 72 osôb |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
10 800,00 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
záloha zemný plyn ŠK a ŠI 2/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 246,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
KV - vypracovanie projektovej dokumentácie - debarierizácia SPŠE |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
mArchus, s.r.o. |
36499081 |
|
5 040,00 € |
05.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
projekt Erasmus+ A2: letenky Viedeň - Valencia 9.-24.4.2024 - 16 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
STEX, s.r.o. |
36470295 |
|
4 928,00 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0534 |
elektrina ŠB1 za 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 667,99 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
záloha zemný plyn ŠB1 za 1/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 926,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
záloha zemný plyn ŠK a ŠI 4/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 158,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
záloha zemný plyn ŠK a ŠI 5/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 158,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/24/0004 |
slávnostný obed - deň učiteľov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
|
2 585,13 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
školský rozhlas |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
2 538,00 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
stravné ŠK+ŠI 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 271,30 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
stravné ŠK+ŠI 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 164,10 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
stravné ŠK+ŠI 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 120,55 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
elektrina ŠB1 za 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 117,24 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
elektrina ŠB1 za 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 942,18 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
stravné ŠK+ŠI 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 936,30 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
elektrina 3/2024 ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 906,44 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
vodné , stočné 22.11.2023-19.2.2024 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 373,56 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
záloha zemný plyn ŠB2, dielne a ŠI za 1/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 320,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
stavebný a ostatný materiál ŠK - riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
1 044,99 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
stavebný a ostatný materiál ŠK - hospodárske |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
1 019,67 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
služby RAP r.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
učebná pomôcka - PLC sada |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SICK Slovakia s.r.o. |
52703045 |
|
959,17 € |
19.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
učebná pomôcka - 3D skener |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
3D Manufaktura s.r.o., Centrum 3D tisku |
09021833 |
|
846,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0538 |
elektrina ŠB2 za 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
841,24 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
materiál na opravu lavíc, stolov v ŠI atď,... |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
806,00 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
hygienický materiál ŠK 2/2024, výmena rohoží |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
802,69 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
