| DFB/24/0004 |
vykonanie AOP - kurič - Kováč Miro |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
60,00 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0531 |
platba za alarm 11/23 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
služby RAP r.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
zverejňovanie r. 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0530 |
mobily 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
104,67 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0536 |
kopírovanie 4.Q 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
172,50 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Výkon zodpovednej osoby za 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0537 |
služba technika PO za 4.Q 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
72,00 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
