| DFB/24/0024 |
značková lampa k projektoru - uč.pomôcka |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Web Retail, s.r.o. |
28876431 |
|
118,34 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
členský príspevok 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
120,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI - 8.1-7.2.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
122,10 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
pitný režim 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
124,80 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
125,83 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
značková lampa s modulom do EPSON EMP-X5 - uč.pomôcka |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Web Retail, s.r.o. |
28876431 |
|
135,22 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
systémová podpora Magma HCM 1-3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
pitný režim 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
138,60 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IT asociácia Slovenska |
31801412 |
|
140,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
čistiace potreby ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
142,98 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Služby počítačovej siete SANET 1-3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
pitný režim 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
150,60 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
on-line školenie:Ako na správny školský poriadok - SOA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
154,80 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
náplň do popisovačov + doprava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
154,90 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
učebné pomôcky - AMB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
166,07 € |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
čistiace potreby ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
167,94 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
konferencia: Školský zákon 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
168,00 € |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0536 |
kopírovanie 4.Q 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
172,50 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
kopírovanie 1.Q 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
173,63 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie ŠB1 - havarijný stav |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
180,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
prechodová lišta a koncovka - ŠB1,ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
181,19 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi ŠK+ŠI, doprava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
FECUPRAL, s.r.o |
36448974 |
|
190,56 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
On-line kniha Smernice a organizačné predpisy 2024 a 2025 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
193,08 € |
22.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
projekt Erasmus+ Akreditovaný 2: tričká pre účastníkov mobility Valencia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAMPEX Presov,spol.s.r.o. |
36466280 |
|
200,66 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
strava SF 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
202,30 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
náplne do popisovačov 170 ks, filcová stierka 20 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
202,77 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
skrutky, vrecká do vysávačov, substrát |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
204,17 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
poplatok za služby "Elektr.registr.kniha" 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
|
216,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/24/0005 |
strava SF 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
221,55 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
strava SF 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
226,10 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
