| DFB/24/0016 |
Toner do tlačiarní - ANJ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
30,00 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
zverejňovanie r. 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0539 |
elektrina byt 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33,56 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0006 |
vyúčtovanie elektrickej energie 1/2024– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33,64 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Výkon zodpovednej osoby za 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
Výkon zodpovednej osoby za 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
Výkon zodpovednej osoby za 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
Výkon zodpovednej osoby za 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
lišty k podlahe do riaditeľne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
36,45 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
prac.pomôcky - upratovačky, prac.vesta upratovačke |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Canis safety a.s. |
47998156 |
|
39,55 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0012 |
vyúčtovanie elektrickej energie 2/2024– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
39,76 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0011 |
vyúčtovanie elektrickej energie 2/2024– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,31 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
bedmintonové košíky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,75 € |
20.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
vodoinštalačný materiál ŠI,ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
43,16 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
video kábel - riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
44,64 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
video kábel 2x (školník a učebňa) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
44,75 € |
20.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0016 |
vyúčtovanie elektrickej energie 3/2024– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
47,28 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Zväz elektrotechnického priemyslu SR |
17314798 |
|
48,00 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
učebná pomôcka ANJ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Lingua House sp. z o.o. |
6772349013 |
|
49,00 € |
17.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
učebná pomôcka SMD senzor-3ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
49,48 € |
08.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0018 |
vyúčtovanie elektrickej energie 3/2024– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,63 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
VUC net 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
VUC net 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
VUC net 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
VUC net 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
VUC net 5/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFP/24/0004 |
záloha zemný plyn byt PČ za 1/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0005 |
záloha zemný plyn byt PČ za 2/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
