| DFB/24/0010 |
hygienický materiál ŠI 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
hygienický materiál ŠK 1/2024, výmena rohoží |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
719,54 € |
25.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
hygienický materiál ŠI 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
hygienický materiál ŠK 2/2024, výmena rohoží |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
802,69 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
hygienický materiál ŠI 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
hygienický materiál ŠK 3/2024, výmena rohoží |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
802,69 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
hygienický materiál ŠI 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
266,64 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
hygienický materiál ŠK 4/2024, výmena rohoží |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
802,69 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
hygienický materiál ŠI 5/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
konferencia: Školský zákon 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
168,00 € |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
ročný prístup - Verejná správa SR |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Pranie prádla ŠI + ŠK 1/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
435,32 € |
22.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
Pranie prádla ŠI 2/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
389,89 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
Pranie prádla ŠI 3/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
378,84 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0003 |
pneumatiky letné, zimné, filtre, olej |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
POLY - TRADE, spol. s r.o. |
31707611 |
|
775,90 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
pitný režim 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
138,60 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
pitný režim 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
124,80 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
pitný režim 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
115,80 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
pitný režim 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
150,60 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IT asociácia Slovenska |
31801412 |
|
140,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
členský príspevok Košice IT Valley z.p.o. 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Košice IT Valley z.p.o. |
35578041 |
|
500,00 € |
26.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0530 |
mobily 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
104,67 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
On-line kniha Smernice a organizačné predpisy 2024 a 2025 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
193,08 € |
22.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
On-line kniha Nový Záknník práce v praxi 10.5. 2024 - 9.5. 2025 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
241,67 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0532 |
telefón 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,90 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
VUC net 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
telefón 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
VUC net 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
telefón 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,58 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
VUC net 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
