| DFB/24/0030 |
záloha zemný plyn ŠB2, dielne a ŠI za 1/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 320,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0004 |
záloha zemný plyn byt PČ za 1/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
záloha zemný plyn ŠB1 za 1/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 926,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
členský príspevok Košice IT Valley z.p.o. 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Košice IT Valley z.p.o. |
35578041 |
|
500,00 € |
26.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 024/24 |
Objednávame si u Vás na základe uskutočneného prieskumu trhu a na základe Vašej cenovej ponuky službu: projektová dokumentáciu v stupni: jednostupňový realizačný projekt (v súlade s prílohou objednávky - Návrh na plnenie kritéria zo dňa 22.1.2024) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
mArchus, s.r.o. |
36499081 |
|
5 040,00 € |
25.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP/24/0003 |
pneumatiky letné, zimné, filtre, olej |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
POLY - TRADE, spol. s r.o. |
31707611 |
|
775,90 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 030/24 |
Objednávame si u Vás členský príspevok na rok 2024. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
25.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0027 |
on-line školenie uzávierkové práce a konsolidácia KRIA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
hygienický materiál ŠK 1/2024, výmena rohoží |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
719,54 € |
25.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
tlačivá pre ŠK - maturity |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
110,51 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 029/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0022 |
servis notebooku ROL |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
112,20 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
projektor do učebne, kanvica - sekretariát |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
436,52 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
značková lampa k projektoru - uč.pomôcka |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Web Retail, s.r.o. |
28876431 |
|
118,34 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
čistiace potreby ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
142,98 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Pranie prádla ŠI + ŠK 1/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
435,32 € |
22.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 025/24 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
30,60 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 026/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
3D Manufaktura s.r.o., Centrum 3D tisku |
09021833 |
|
846,00 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 027/24 |
Objednávame si u Vás Vaše služby inštruktora snowboardingu počas lyžiarskeho zájazdu vo Vyšných Ružbachoch. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Jakub Smandra |
54414288 |
|
360,00 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 028/24 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
21,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
