N.S.E., s.r.o.
Informácie
- Názov: N.S.E., s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/18/0107 | potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2018 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 37,12 € | 27.06.2018 | 30.06.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0108 | potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2018 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 130,14 € | 27.06.2018 | 30.06.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0129 | potraviny podľa výberu v mesiaci september 2018 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 185,51 € | 27.09.2018 | 03.10.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0146 | potraviny podľa výberu v mesiaci október 2018 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 115,74 € | 16.10.2018 | 26.10.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0153 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 179,26 € | 26.10.2018 | 10.11.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0168 | potraviny podľa výberu v mesiaci november 2018 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 127,45 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0179 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 146,63 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0189 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 132,84 € | 19.12.2018 | 22.12.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0008 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 160,19 € | 30.01.2019 | 05.02.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0020 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 172,30 € | 26.02.2019 | 02.03.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0024 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 105,52 € | 01.03.2019 | 08.03.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0035 | potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2019 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 44,06 € | 18.03.2019 | 21.03.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0041 | potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2019 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 156,55 € | 01.04.2019 | 06.04.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0052 | potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2019 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 297,44 € | 29.04.2019 | 04.05.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0058 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 47,38 € | 02.05.2019 | 14.05.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0066 | potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 39,24 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0072 | potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2019 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 69,82 € | 29.05.2019 | 01.06.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0073 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 96,00 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0088 | potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2019 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 199,01 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0090 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 60,86 € | 26.06.2019 | 29.06.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra |