Faktúra č. DFJ/19/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2019
  • Dátum doručenia: 18.03.2019
  • Celková hodnota: 44,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/2019
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/2019 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 0,00 € 04.03.2019 19.03.2019 Objednávka
Tlačiť