Faktúra č. DFJ/19/0024
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E., s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/19/0024
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu
- Dátum doručenia: 01.03.2019
- Celková hodnota: 105,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/2019
- Dátum zverejnenia: 08.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2019 | potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2019 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 0,00 € | 01.03.2019 | 02.03.2019 | Objednávka | |||||
| 18/2019 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 0,00 € | 27.03.2019 | 27.03.2019 | Objednávka |