ILLE
Informácie
- Názov: ILLE
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/17/0128 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 76,16 € | 01.06.2017 | 20.06.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0209 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 121,82 € | 19.09.2017 | 24.10.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0265 | Hygienické potreby - šj | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 121,82 € | 21.11.2017 | 29.11.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0013 | Hygienické potreby | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 121,82 € | 10.01.2018 | 23.01.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0067 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 121,82 € | 06.03.2018 | 20.03.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0154 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 15,85 € | 02.07.2018 | 24.07.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0250 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 126,67 € | 16.10.2018 | 26.10.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0320 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 126,67 € | 11.12.2018 | 20.12.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0041 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 126,67 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0100 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 126,67 € | 03.04.2019 | 17.04.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0145 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 79,19 € | 29.05.2019 | 12.06.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0235 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 126,67 € | 17.09.2019 | 28.09.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0294 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 131,86 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0007 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 131,86 € | 08.01.2020 | 21.01.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | |||||
| DFB/20/0024 | Hygienické potreby - šj | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 7,64 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0069 | Hygienické potreby | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 131,86 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0109 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 131,86 € | 28.04.2020 | 21.05.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| 20052020 | Zmluva o servisnej službe | Gymnázium Cyrila Daxnera Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE-Papier-Service SK, spol s r. o. | 36226947 | Iné | 0,00 € | 20.05.2020 | 01.06.2020 | PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB/20/0179 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 32,96 € | 29.07.2020 | 13.08.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0177 | Prenájom stojanov na dezinfekciu+dezinfekcia | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 360,00 € | 23.07.2020 | 13.08.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra |