ILLE
Informácie
- Názov: ILLE
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0139 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 11,04 € | 24.06.2021 | 03.07.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0123 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 930,96 € | 11.06.2021 | 22.06.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0120 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 90,00 € | 27.05.2021 | 08.06.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0099 | dávkovač dezinfekcie na WC dosku | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 180,00 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0248 | Servis služieb - dezinfekcia | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 1 241,28 € | 15.10.2020 | 07.11.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0245 | Dezinfekčné stojany + náplň | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 360,00 € | 13.10.2020 | 07.11.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0222 | Servis hygienických potrieb | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 930,96 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0221 | Dávkovače na dezinfekciu+dezinfekcia | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 360,00 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0179 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 32,96 € | 29.07.2020 | 13.08.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0177 | Prenájom stojanov na dezinfekciu+dezinfekcia | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 360,00 € | 23.07.2020 | 13.08.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0109 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 131,86 € | 28.04.2020 | 21.05.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0069 | Hygienické potreby | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 131,86 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0024 | Hygienické potreby - šj | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 7,64 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0007 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 131,86 € | 08.01.2020 | 21.01.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0294 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 131,86 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0235 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 126,67 € | 17.09.2019 | 28.09.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0145 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 79,19 € | 29.05.2019 | 12.06.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0100 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 126,67 € | 03.04.2019 | 17.04.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0041 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 126,67 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0320 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 126,67 € | 11.12.2018 | 20.12.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra |