Objednávka č. 24/2019
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 24/2019
- Popis objednaného plnenia: kancelársky papier
- Dátum vyhotovenia: 25.02.2019
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 27.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0092 | Za kancelársky papier | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 33,90 € | 25.03.2019 | 06.04.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0053 | potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2019 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 412,91 € | 29.04.2019 | 04.05.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0054 | potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2019 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 840,00 € | 29.04.2019 | 04.05.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0055 | potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2019 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 628,21 € | 29.04.2019 | 04.05.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra |