Faktúra č. DFB/19/0092
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0092
- Popis fakturovaného plnenia: Za kancelársky papier
- Dátum doručenia: 25.03.2019
- Celková hodnota: 33,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 24/2019
- Dátum zverejnenia: 06.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2019 | kancelársky papier | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 0,00 € | 25.02.2019 | 27.03.2019 | Objednávka | |||||
| 24/2019 | potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2019 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 0,00 € | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Objednávka |