Faktúra č. DFJ/19/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2019
  • Dátum doručenia: 29.04.2019
  • Celková hodnota: 412,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
24/2019 kancelársky papier Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ALDA-EVA 44186592 0,00 € 25.02.2019 27.03.2019 Objednávka
24/2019 potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2019 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 0,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Objednávka
Tlačiť