Lindstrom


Informácie
  • Názov: Lindstrom
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0016 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 28,22 € 07.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0209 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 10.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0031 za pranie a čistenie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 45,19 € 06.03.2024 14.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0050 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 28,22 € 05.04.2024 09.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0062 za pranie a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 45,19 € 03.05.2024 14.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0081 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 45,19 € 11.06.2024 11.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0083 za rohože Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 45,19 € 28.06.2024 12.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0098 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 38,14 € 31.07.2024 13.08.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0121 za prenájjom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 14,11 € 19.09.2024 23.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0139 za čistenie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 45,19 € 18.10.2024 23.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0150 za prenájom a čistenie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 45,19 € 18.11.2024 20.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0163 za čistenie a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,26 € 16.12.2024 19.12.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0005 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 36,26 € 12.01.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0026 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 26,21 € 09.02.2023 15.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0044 za pranie a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 09.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0055 za rohože Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 05.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0068 za pranie a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 04.05.2023 12.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0084 za prenáíjom a pranie krohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 02.06.2023 09.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0098 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 30.06.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0114 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 35,40 € 31.07.2023 04.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »