Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0086 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 251,96 € 17.05.2022 20.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0085 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 13,01 € 17.05.2022 20.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0084 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 916,53 € 17.05.2022 20.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/22/0006 za podanie stravy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 12,69 € 16.05.2022 17.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0083 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 133,62 € 13.05.2022 17.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0092 penále za oneskorenú úhradu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Sociálna poisťovňa 30807484 33,48 € 12.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0091 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 891,20 € 12.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0082 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 162,01 € 11.05.2022 17.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/22/0005 za podanie stravy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 106,56 € 10.05.2022 17.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0081 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 8,03 € 10.05.2022 17.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0079 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 611,01 € 09.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0080 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 258,08 € 09.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0090 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 312,64 € 09.05.2022 16.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0089 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 266,16 € 09.05.2022 16.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0078 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 48,80 € 06.05.2022 10.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0077 za potravin Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 45,27 € 06.05.2022 10.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0004 za letenky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 3 396,00 € 06.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0087 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,91 € 06.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0086 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0085 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 06.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0084 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 06.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0083 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,63 € 06.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0088 za kontrolu dymovodov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 06.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0082 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,00 € 06.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0076 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 129,36 € 04.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0003 za Office Pro Plus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 exe, a.s. 17321450 2 040,00 € 03.05.2022 03.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0075 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 194,14 € 03.05.2022 06.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0074 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 60,58 € 03.05.2022 06.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0002 prepava v rámci projektu Erasmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JOMI - Jozef Šak, s. r. o. 45340919 327,50 € 03.05.2022 06.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0001 za propagáciu projektu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 200,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »