Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0082 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 25.05.2023 30.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0081 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 25.05.2023 30.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0006 za letenky Turecko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 4 188,00 € 22.05.2023 27.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0077 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 204,47 € 22.05.2023 27.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0076 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 251,82 € 22.05.2023 27.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0007 za zverejnený článok erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 50,00 € 19.05.2023 27.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0080 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 84,00 € 19.05.2023 27.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0073 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 395,84 € 18.05.2023 23.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0078 za hyg. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 81,83 € 18.05.2023 23.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0077 za poskytnuté služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 18.05.2023 23.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0072 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 215,33 € 16.05.2023 19.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0071 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 16,92 € 16.05.2023 19.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0070 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 63,15 € 16.05.2023 19.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0074 za normy do kuchyne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ArtEdu spol. s r.o. 46960333 64,50 € 15.05.2023 19.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0066 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 849,90 € 12.05.2023 16.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0067 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 78,61 € 12.05.2023 16.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0075 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,98 € 11.05.2023 17.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFBV za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 11.05.2023 17.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0074 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 11.05.2023 17.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0076 za čistenie kominového telesa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 10.05.2023 17.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0063 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 167,79 € 09.05.2023 11.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0062 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 18,14 € 09.05.2023 11.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0060 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 16,80 € 05.05.2023 11.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0058 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 894,83 € 05.05.2023 11.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0059 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 89,90 € 05.05.2023 11.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0061 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 158,10 € 05.05.2023 11.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0057 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 446,50 € 04.05.2023 11.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0071 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 04.05.2023 12.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0069 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 04.05.2023 12.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0068 za pranie a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 04.05.2023 12.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 »