| DFJ/26/0038 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Bobák |
40690041 |
|
641,35 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0037 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Bobák |
40690041 |
|
497,85 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
za odborné školenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
35,00 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
za plyn 3 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
za plyn 2 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0036 |
za odpad biologický |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
40,59 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0034 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
223,05 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0035 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
114,46 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
Za výkon činnosti zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,56 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
za telefony |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0033 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
80,72 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0032 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
257,37 € |
26.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0031 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
119,99 € |
23.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
za revíziu kotla |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
798,71 € |
23.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
základný členský príspevok |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
200,00 € |
23.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0030 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
233,95 € |
20.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
za hyg. potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
110,26 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0029 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
165,85 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0027 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
63,06 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0026 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
120,93 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
30,90 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0001 |
za podanie stravy pre zamestncov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
237,60 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0028 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
512,83 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
za elektriku škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
192,00 € |
16.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0025 |
za energie ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
313,97 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
za elektr. energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
65,49 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
za poskytnuré služby počítačovej siete Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
