| DFJ/26/0075 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
261,99 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0004 |
za podanie stravy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
223,08 € |
07.05.2026 |
|
|
09.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,47 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
za kontrolu a čistenie kominového telesa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
196,80 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0074 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
137,81 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0070 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
37,50 € |
06.05.2026 |
|
|
09.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0071 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
9,03 € |
06.05.2026 |
|
|
09.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0073 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
40,59 € |
06.05.2026 |
|
|
09.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0072 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
717,17 € |
06.05.2026 |
|
|
09.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0067 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
197,45 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0068 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
194,91 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0069 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
137,52 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0066 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Bobák |
40690041 |
|
984,16 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,24 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0065 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
46,86 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0064 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
197,72 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0063 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
67,29 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0062 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
227,47 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
za pracovné odevy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
80,02 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0060 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
230,95 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0061 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
86,36 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0059 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
473,18 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
110,26 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
za spotrebnýý materiál na Erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
311,13 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0058 |
za elektrinu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
320,94 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
za spotrebu elektriny škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
53,72 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
za plyn 4 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0056 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
348,64 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
