Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0112 za toal. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 31,86 € 15.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0101 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 65,80 € 15.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0007 za dopravu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 554,49 € 14.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0100 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 228,37 € 14.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0099 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 150,56 € 13.06.2022 15.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0098 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 16,15 € 13.06.2022 15.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0111 za elektrickú energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 320,50 € 13.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0110 za energiu školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 216,60 € 13.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
023/22 Objednávame si u Vás divadelné kostýmy podľa vlastného výberu v rámci projektu Nadácie ZSE. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Wellcrafted 25492217 0,00 € 13.06.2022 24.06.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0109 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 09.06.2022 14.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0005 za ubytovanie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Fjell-ly Leirsted 971561262 4 748,87 € 08.06.2022 10.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0108 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.06.2022 14.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0107 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,63 € 08.06.2022 14.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0106 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.06.2022 14.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0006 za dopravu na letisko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 546,47 € 08.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0097 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 205,01 € 07.06.2022 09.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0097 za všeobecný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bc. Martin Petrík LINOS 50894218 35,00 € 07.06.2022 14.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0102 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,70 € 07.06.2022 14.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0103 za pranie a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,00 € 07.06.2022 14.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0101 za služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 07.06.2022 14.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »