| DFB/26/0055 |
dobropis k servisným prácam |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
-264,55 € |
21.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
za poskytnuré služby počítačovej siete Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0080 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
151,74 € |
20.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0079 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
240,83 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0078 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
138,95 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0076 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
349,94 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0077 |
za el. energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
289,55 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
232,01 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
za plyn 5 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0075 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
261,99 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0004 |
za podanie stravy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
223,08 € |
07.05.2026 |
|
|
09.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,47 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
za kontrolu a čistenie kominového telesa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
196,80 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0074 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
137,81 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0070 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
37,50 € |
06.05.2026 |
|
|
09.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0071 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
9,03 € |
06.05.2026 |
|
|
09.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0073 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
40,59 € |
06.05.2026 |
|
|
09.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0072 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
717,17 € |
06.05.2026 |
|
|
09.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 015/26 |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínového telesa a dymovodov a tuhé palivo. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
0,00 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/26/0067 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
197,45 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
