| DFB/26/0061 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,39 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,77 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0089 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
232,95 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,47 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
poplatok úradu pre reguláciu sieťových odvetví |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
|
100,00 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
za hosting gdh.sk |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Websupport |
36421928 |
|
103,17 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0085 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
296,20 € |
03.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0087 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
199,20 € |
03.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0088 |
za odvoz odpadu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
40,59 € |
03.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0086 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
27,93 € |
03.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0084 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Bobák |
40690041 |
|
1 119,73 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
zsa výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0083 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
76,61 € |
01.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0081 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
48,31 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0082 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
177,60 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
dobropis k servisným prácam |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
-264,55 € |
21.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
za poskytnuré služby počítačovej siete Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0080 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
151,74 € |
20.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0079 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
240,83 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0078 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
138,95 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
