| DFJ/25/0114 |
za opravu tepl. panvy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
189,27 € |
11.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
za telefon |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
11.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0112 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
87,54 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0113 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
163,92 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0109 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
253,96 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0110 |
nákup potravín |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
79,46 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0111 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
93,06 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0108 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
za asc agendu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
560,00 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,25 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0107 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 088,70 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0106 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
291,15 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Websupport |
36421928 |
|
88,41 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0104 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
151,74 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0105 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
36,24 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0103 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
18,00 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0102 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
499,94 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0101 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
86,21 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0099 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
102,23 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0100 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
178,50 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
