Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0093 za servisné práce ISPINU Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 10.07.2024 12.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0094 za výkon bezpečnostnotechnickej služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 551,68 € 10.07.2024 12.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/24/0006 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 223,80 € 09.07.2024 10.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0088 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.07.2024 10.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0089 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 08.07.2024 10.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0090 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,68 € 08.07.2024 10.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0091 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 08.07.2024 10.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0090 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 133,95 € 03.07.2024 09.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0086 za tonery Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 152,52 € 02.07.2024 04.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0089 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 858,60 € 02.07.2024 04.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0087 záloha na plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 175,00 € 02.07.2024 04.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0083 za rohože Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 45,19 € 28.06.2024 12.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0084 za spotrebu vody Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 453,75 € 28.06.2024 12.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0088 za spotrebu vody Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 400,00 € 26.06.2024 12.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0086 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 51,48 € 25.06.2024 04.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0087 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 156,34 € 25.06.2024 04.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0082 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 50,28 € 19.06.2024 21.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0084 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 85,06 € 19.06.2024 21.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0085 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 19,73 € 19.06.2024 21.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0083 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 220,25 € 19.06.2024 21.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »