| DFJ/25/0123 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
98,93 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0121 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
19,75 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0122 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
170,33 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0120 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
25,33 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
za výmenu rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
30,90 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0119 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
161,64 € |
17.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0116 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
54,18 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0117 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
48,54 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0118 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
209,37 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
za elektriku škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
246,22 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0115 |
za elektriku ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
334,53 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0114 |
za opravu tepl. panvy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
189,27 € |
11.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
za telefon |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
11.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0008 |
za podanie stravy pre zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
230,40 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0112 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
87,54 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0113 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
163,92 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0109 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
253,96 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0110 |
nákup potravín |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
79,46 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0111 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
93,06 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
