Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0047 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 87,29 € 08.04.2024 10.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0051 za poskytnuté služby BOZP Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 555,28 € 08.04.2024 10.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0045 za odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 08.04.2024 10.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0052 za školenie riaditeľov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 10.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0050 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 28,22 € 05.04.2024 09.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0045 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 05.04.2024 09.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0046 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 05.04.2024 09.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0047 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 05.04.2024 09.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0048 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,85 € 05.04.2024 09.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0049 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 05.04.2024 09.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0046 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 77,07 € 05.04.2024 10.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0041 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 64,65 € 04.04.2024 08.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0042 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 964,55 € 04.04.2024 08.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0043 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 18,00 € 04.04.2024 09.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0050 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 168,29 € 03.04.2024 08.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0049 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 1 104,78 € 03.04.2024 08.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0044 za biolog. odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 31.03.2024 08.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0040 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 174,04 € 25.03.2024 28.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
011/24 Objednávame si u Vás autobus pre 11 osôb na trase Svidník (SVK) - Targu Secuiesc (ROM) - a späť, v termíne 07.04.2024 - 13.04.2024. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 0,00 € 25.03.2024 03.04.2024 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/24/0043 za revíziu kotolne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 492,00 € 25.03.2024 08.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »