Lindstrom


Informácie
  • Názov: Lindstrom
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/20/0031 pranie, prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 30,12 € 04.03.2020 20.03.2020 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/20/0044 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 18,82 € 01.04.2020 29.04.2020 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/20/0062 pranie, prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,42 € 29.04.2020 05.05.2020 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/20/0073 pranie, prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,42 € 27.05.2020 16.06.2020 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/20/0086 pranie, prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,42 € 25.06.2020 02.07.2020 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/20/0106 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 9,41 € 22.07.2020 11.08.2020 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/20/0132 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 4,70 € 16.09.2020 22.09.2020 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/20/0156 pranie, prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,42 € 12.10.2020 29.10.2020 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/20/0174 prenájom, pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 30,12 € 12.11.2020 24.11.2020 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/20/0185 prenájom, pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,42 € 07.12.2020 15.12.2020 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/19/0012 pranie, prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 27,65 € 05.02.2019 26.02.2019 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/19/0027 pranie, prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 27,65 € 06.03.2019 21.03.2019 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/19/0040 prenájom, pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 38,02 € 02.04.2019 16.04.2019 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/19/0053 pranie, prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 38,02 € 30.04.2019 16.05.2019 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/19/0064 pranie, prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 38,02 € 27.05.2019 04.06.2019 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/19/0084 pranie, prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 38,02 € 03.07.2019 18.07.2019 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/19/0093 prenájom, pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 27,65 € 24.07.2019 16.08.2019 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/19/0103 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 17,28 € 21.08.2019 13.09.2019 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/19/0115 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 17,28 € 18.09.2019 24.09.2019 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/19/0134 pranie, prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 38,02 € 16.10.2019 22.10.2019 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »