| DFB/24/0077 |
členský poplatok za krytie administratívnych nákladov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
Licencie pre žiakov - edukačný softvér |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
1 022,00 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
spotreba vody + stočné |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 105,25 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
školský tovar - odmeny na chemickú olympiádu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
30,00 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
Trofeje - športová súťaž volejbal MIX |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
50,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
kancelárske potreby na technické zabezpečenie súťaže volejbal MIX |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
30,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
kadičky - technické zabezpečenie na chemickú olympiádu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Učebné pomôcky spol. s.r.o. |
31641199 |
|
21,60 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0005 |
potraviny pre sj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
245,81 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0012 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
406,01 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0020 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
387,50 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0027 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
404,18 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0038 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
371,40 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0042 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
354,56 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0051 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
310,94 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0059 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
317,85 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
Členský poplatok DofE |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
200,00 € |
28.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0032 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
376,74 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0001 |
mäso pre sj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
574,52 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0004 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
722,62 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0008 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
415,90 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0011 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
483,66 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0015 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
189,81 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0017 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
638,76 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0019 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
585,64 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0022 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
518,15 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0031 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
783,27 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0035 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
468,40 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0037 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
721,04 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0039 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
473,46 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0045 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
125,82 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
