Faktúra č. DFSJ/24/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/24/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: mäso pre šj
  • Dátum doručenia: 15.03.2024
  • Celková hodnota: 468,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SJ/35/2024
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/35/2024 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 468,40 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť