Faktúra č. DFSJ/24/0011
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: TAMILA, spol. s r.o.
- IČO: 36452581
- Adresa: Nám. slobody 48, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/24/0011
- Popis fakturovaného plnenia: mäso pre šj
- Dátum doručenia: 31.01.2024
- Celková hodnota: 483,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/011/2024
- Dátum zverejnenia: 06.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/011/2024 | mäso pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 483,66 € | 30.01.2024 | 01.02.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |