Faktúra č. DFSJ/24/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/24/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre šj
  • Dátum doručenia: 21.03.2024
  • Celková hodnota: 371,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SJ/38/2024
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/38/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 371,40 € 14.03.2024 22.03.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť