DFB/23/0067 |
Doska na jedálenské stoly pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Štefan Filičko |
43835686 |
|
645,00 € |
23.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0066 |
Crossmint súprava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatiana Baricová |
35446676 |
|
396,00 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0059 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
133,98 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0065 |
interierové dvere, kľúčky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martina Struková M&M Interier |
46462228 |
|
948,02 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0051 |
záloha plyn 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0039 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
58,80 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0038 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
281,36 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0068 |
vstupenky na divadelné predstavenie Bedári |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Divadlo Nová scéna |
00164861 |
|
323,40 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0044 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
330,00 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0041 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
344,55 € |
30.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0042 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 402,53 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0043 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
242,43 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0045 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
457,07 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0046 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
714,89 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0040 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
454,53 € |
30.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/030/2023 |
technické zabezpečenie do súťaže - volejbal MIX SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
30,00 € |
29.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0070 |
systémová podpora MAGMA od 1.1.2023 do 31.3.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0071 |
Ochrana osobných údajov 1.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0081 |
SPIN - servisné práce 2.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0075 |
Virtuálna knižnica 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |