Faktúra č. DFSJ/23/0042
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 19, 08006 Šarišské Lúky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/23/0042
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 03.04.2023
- Celková hodnota: 3 402,53 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 04/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/042/2023
- Dátum zverejnenia: 13.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/042/2023 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 3 402,53 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |