Faktúra č. DFSJ/23/0044

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: zemiaky pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 03.04.2023
  • Celková hodnota: 330,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 05/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/044/2023
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/044/2023 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 330,00 € 30.03.2023 03.04.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť