Faktúra č. DFSJ/23/0040
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: TAMILA, spol. s r.o.
- IČO: 36452581
- Adresa: Nám. slobody 48, 08301 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/23/0040
- Popis fakturovaného plnenia: mäso pre ŠJ
- Dátum doručenia: 30.03.2023
- Celková hodnota: 454,53 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/040/2023
- Dátum zverejnenia: 13.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/040/2023 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 454,53 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |