| DFSJ/22/0159 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
266,47 € |
22.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0164 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 477,60 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0162 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
201,42 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0158 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
656,25 € |
22.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0161 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
402,32 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0160 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
500,47 € |
24.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
oprava chladničky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Hromjak |
51001527 |
|
35,00 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
vodoinštalatérske práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Bujňák |
41517245 |
|
100,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
zber a odvoz odpadu ŠJ 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
42,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0165 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
495,00 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
refundácia revízie regulačnej stanice plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
300,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
1 112,60 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
materiál na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
466,12 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
tovar na údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
99,26 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0168 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
106,49 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
oprava varného kotla pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
93,60 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0167 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
391,00 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0166 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
303,17 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
kancelársky materiál pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
119,84 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0169 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
194,22 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
