Faktúra č. DFB/22/0228
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SUMI, s.r.o.
- IČO: 31707793
- Adresa: Janošíkova 72, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0228
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky pre ŠJ
- Dátum doručenia: 05.12.2022
- Celková hodnota: 1 112,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/082/2022
- Dátum zverejnenia: 09.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/082/2022 | čistiace prostriedky pre školu a ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | SUMI, s.r.o. | 31707793 | 1 120,00 € | 23.11.2022 | 23.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |