Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ/085/2022 | potraviny SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 273,40 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/22/0087 | chlieb a žemle pre SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Šar. pekárne a cukrárne | 30414245 | 10,19 € | 20.05.2022 | 04.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/22/0086 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 186,19 € | 30.05.2022 | 04.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/22/0083 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 161,89 € | 26.05.2022 | 04.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/22/0085 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 273,40 € | 30.05.2022 | 04.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/22/0088 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 119,06 € | 31.05.2022 | 04.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/22/0082 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 383,38 € | 25.05.2022 | 04.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/22/0084 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | INMEDIA,s.r.o. | 36019208 | 145,96 € | 26.05.2022 | 04.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/22/0081 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | INMEDIA,s.r.o. | 36019208 | 232,68 € | 24.05.2022 | 04.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
SJ/089/2022 | potraviny SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 1 351,47 € | 30.05.2022 | 04.06.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/090/2022 | potraviny pre SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 253,92 € | 27.05.2022 | 04.06.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/091/2022 | potraviny pre SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 418,00 € | 30.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/093/2022 | potraviny pre SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 171,77 € | 01.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/092/2022 | potraviny pre SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 192,62 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/22/0091 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 418,00 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/22/0092 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 192,62 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/22/0089 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 1 351,47 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/22/0090 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 253,92 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
VO/039/2022 | Vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - školský rok 2022/2023 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Junior Acievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 55,00 € | 01.06.2022 | 11.06.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
VO/042/2022 | kontrola a čistenie komínov | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO | 34508503 | 100,00 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |