Faktúra č. DFSJ/22/0085
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/22/0085
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 30.05.2022
- Celková hodnota: 273,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 05/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/085/2022
- Dátum zverejnenia: 04.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/085/2022 | potraviny SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 273,40 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |