Faktúra č. DFSJ/22/0084
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA,s.r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Namestie SNP 11, 96001 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/22/0084
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 26.05.2022
- Celková hodnota: 145,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/084/2022
- Dátum zverejnenia: 04.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/084/2022 | potraviny SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | INMEDIA,s.r.o. | 36019208 | 145,96 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |