| DFB/23/0042 |
Vodné a stočné 23.11.2022 - 17.2.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
791,42 € |
24.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/002/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
789,98 € |
11.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0002 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
789,98 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
refundácia režijných nákladov 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
789,48 € |
13.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/052/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
788,15 € |
19.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0052 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
788,15 € |
20.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
Rozhodnutie č. 2053/2023 - poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
780,78 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0186 |
Rozhodnutie č. 2053/2023 - poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
780,78 € |
21.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/006/2023 |
oprava WC - škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZEPA - stav s.r.o. |
36685305 |
|
772,78 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0033 |
oprava WC v hlavnej budove |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZEPA - stav s.r.o. |
36685305 |
|
772,78 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0147 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
767,25 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0303 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
753,96 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0135 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
742,65 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/089/2023 |
tlačiarne HP PRO 4102dw A4 MFP |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
741,60 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| DFB/23/0288 |
tlačiarne HP PRO 4102dw A4 MFP |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
741,60 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/044/2023 |
čistiace prostriedky pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
736,61 € |
19.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0140 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
736,61 € |
20.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0111 |
potraviny pre Šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
719,27 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/018/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
718,60 € |
07.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0018 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
718,60 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
