Faktúra č. DFSJ/23/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 20.04.2023
  • Celková hodnota: 788,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 01/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/052/2023
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/052/2023 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 788,15 € 19.04.2023 20.04.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť