Faktúra č. DFB/23/0140
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SUMI, s.r.o.
- IČO: 31707793
- Adresa: Janošíkova 72, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0140
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky pre ŠJ
- Dátum doručenia: 20.06.2023
- Celková hodnota: 736,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/044/2023
- Dátum zverejnenia: 06.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/044/2023 | čistiace prostriedky pre SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | SUMI, s.r.o. | 31707793 | 736,61 € | 19.06.2023 | 19.06.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |