Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/23/0065 | interierové dvere, kľúčky | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martina Struková M&M Interier | 46462228 | 948,02 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFB/23/0051 | záloha plyn 3/2023 | Gymnázium Lipany | 00161047 | SPP | 35815256 | 3 615,00 € | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
SJ/044/2023 | zemiaky pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 330,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/041/2023 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 344,55 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/042/2023 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 3 402,53 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/040/2023 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 454,53 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/043/2023 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 242,43 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/045/2023 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 457,07 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/23/0039 | chlieb pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Šar. pekárne a cukrárne | 30414245 | 58,80 € | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/23/0038 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 281,36 € | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
SF/001/2023 | posedenie - Deň učiteľov | Gymnázium Lipany | 00161047 | Daniela Pribolová | 43782302 | 795,98 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/046/2023 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 714,89 € | 04.04.2023 | 05.04.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
DFB/23/0068 | vstupenky na divadelné predstavenie Bedári | Gymnázium Lipany | 00161047 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 323,40 € | 30.03.2023 | 05.04.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/23/0044 | zemiaky pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 330,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/23/0041 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 344,55 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/23/0042 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 3 402,53 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/23/0043 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 242,43 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/23/0045 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 457,07 € | 04.04.2023 | 13.04.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/23/0046 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 714,89 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/23/0040 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 454,53 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |