| DFB/23/0032 |
odstránenie havárie v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZEPA - stav s.r.o. |
36685305 |
|
664,94 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0033 |
oprava WC v hlavnej budove |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZEPA - stav s.r.o. |
36685305 |
|
772,78 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/080/2023 |
pomôcky do kuchyne šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
29,60 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0260 |
kuchynské potreby šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
29,60 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0115 |
vodné a stočné 18.2.2023 - 19.5.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
850,73 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0188 |
vodné a stočné 20.5.2023 - 17.8.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
797,28 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
vodné a stočné 18.8.2023 - 22.11.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 118,89 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
Vodné a stočné 23.11.2022 - 17.2.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
791,42 € |
24.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/082/2023 |
materiál na opravu a údržbu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
56,40 € |
17.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0270 |
materiál na opravu a údržbu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
56,40 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/048/2023 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
158,12 € |
13.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0139 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
158,12 € |
20.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/020/2023 |
materiál na opravu školy - havária |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
335,03 € |
06.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/021/2023 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
356,74 € |
14.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0062 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
356,74 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
materiál na opravu a školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
335,03 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/007/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
266,54 € |
25.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/011/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
323,84 € |
30.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0011 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
323,84 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0007 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
266,54 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
