| DFB/21/0249 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 6.12.2021-31.12.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
97,58 € |
07.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
pranie a prenájom rohoží 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
107,22 € |
03.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 31.1.-27.2.22 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
107,22 € |
02.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 28.02.2022 - 27.03.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 28.3.2022 - 24.4.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/069/2022 |
utierky, toaletný papier, čistiaca pena |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
486,17 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0175 |
hygienické potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
486,17 € |
26.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/085/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
273,40 € |
25.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0085 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
273,40 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/102/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
121,73 € |
21.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0102 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
121,73 € |
23.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/107/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
633,81 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/112 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
633,81 € |
02.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/110/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
735,24 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0115 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
735,24 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/117/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
139,58 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0122 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
139,68 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/129/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
468,80 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/128/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
216,83 € |
30.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0134 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
468,80 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
