Faktúra č. DFSJ/22/0115

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/22/0115
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 19.09.2022
  • Celková hodnota: 735,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 05/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/110/2022
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/110/2022 potraviny pre SJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 735,24 € 13.09.2022 19.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť