Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/22/0115
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 19.09.2022
- Celková hodnota: 735,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 05/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/110/2022
- Dátum zverejnenia: 21.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| SJ/110/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
735,24 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
Tlačiť