Faktúra č. DFB/22/0175
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: BELT SLOVAKIA s.r.o.
- IČO: 35757663
- Adresa: Šamorínska 1, 821 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0175
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
- Dátum doručenia: 26.09.2022
- Celková hodnota: 486,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/069/2022
- Dátum zverejnenia: 05.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/069/2022 | utierky, toaletný papier, čistiaca pena | Gymnázium Lipany | 00161047 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 486,17 € | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |