| VO/032/2023 |
Administratívne práce - procesné riadenie verejného obstarávania - nákup potravín |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stavo-dom SK s.r.o. |
47429399 |
|
350,00 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0109 |
procesné riadenie verejného obstarania - nákup potravín 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stavo-dom SK s.r.o. |
47429399 |
|
350,00 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/020/2023 |
materiál na opravu školy - havária |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
335,03 € |
06.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/021/2023 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
356,74 € |
14.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0062 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
356,74 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
materiál na opravu a školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
335,03 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/048/2023 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
158,12 € |
13.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0139 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
158,12 € |
20.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
spotreba el. energie 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
563,76 € |
15.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
spotreba el. energie 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
461,77 € |
08.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
záloha - spotreba plynu 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
spotreba el. energie 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
372,20 € |
07.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0160 |
spotreba plynu 7/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0182 |
spotreba plynu 8/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
spotreba el. energie 7/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
183,41 € |
10.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
spotreba plynu 9/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
06.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0238 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-95,84 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-105,46 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-123,37 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-151,13 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
