| SJ/065/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
115,00 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/053/2023 |
aSc Agenda Komplet 2024
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
629,00 € |
23.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0146 |
pranie a prenájom rohoží 22.05.2023 - 18.06.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0147 |
kontrola a čistenie 2ks komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
Kovová šatňová skriňa, archivačná vysoká skriňa pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
821,82 € |
22.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0082 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
571,43 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/052/2023 |
kontrola a čistenie 2ks komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
21.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0142 |
oprava vodoinštalácie kuchyne v školskj jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZEPA - stav s.r.o. |
36685305 |
|
407,94 € |
21.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
služby Bezpečnostného centra 13.6.2023 - 30.6.2023 - paušálny poplatok |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
3,59 € |
21.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
čisitace prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
349,98 € |
21.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0144 |
kancelárske potreby pre školskú jedáleň |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
214,60 € |
21.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
158,12 € |
20.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
736,61 € |
20.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/045/2023 |
čistiatace prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
349,98 € |
19.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaidteľ |
Objednávka |
| VO/044/2023 |
čistiace prostriedky pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
736,61 € |
19.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0137 |
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
474,00 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0138 |
toaletný papier, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
597,84 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/050/2023 |
kancelárske potreby pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
214,60 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0079 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
262,23 € |
19.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0080 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
325,39 € |
19.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
