Faktúra č. DFB/23/0144

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0144
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby pre školskú jedáleň
  • Dátum doručenia: 21.06.2023
  • Celková hodnota: 214,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/050/2023
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/050/2023 kancelárske potreby pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 214,60 € 19.06.2023 22.06.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť