| 170/26 |
technik PO za august 2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Tomáš Benek |
35459611 |
|
30,75 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 168/26 |
činnosť technika BOZP za obdobie 8/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 169/26 |
inštalačný materiál na opravu |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
1,62 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 167/26 |
na základe Zmluvy o poskytovaní servisných činností a služieb za správu plynovej kotolne za 08/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ENERGOBYT,s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
28.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 165/26 |
Balík PORADA - služby poskytnuté počas porady riaditeľov škôl |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 166/26 |
penové podložky AQUA-MAT |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
106,64 € |
27.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 164/26 |
inštalácia zariadenia - tlačiarne Xerox AltaLink |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
184,50 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 163/26 |
toaletný papier, papierové utierky, kancelárske potreby |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
265,24 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 162/26 |
príspevok za poskytovanie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu, zber odpadov |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
24.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 161/26 |
vyúčtovacia faktúra za odber elektriny v 07/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
323,30 € |
19.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 160/26 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie 07-09/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 159/26 |
kompatibilné sáčky do vysávačov |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
65,69 € |
19.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 158/26 |
platba za odber zemného plynu na 08/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 157/26 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR za 08/26 na základe Zmluvy o poskytnutí služieb |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 156/26 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 08/2026 na Základe zmluvy o poskytnutí služieb |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 155/26 |
používanie FBA-adsl. prístupu |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 154/26 |
poplatky za služby mobilnej siete - na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,58 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 153/26 |
poplatky za služby pevnej siete - na základe Zmluvy o pripojení |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 152/26 |
činnosť technika BOZP za obdobie 7/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 151/26 |
technik PO za júl 2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Tomáš Benek |
35459611 |
|
30,75 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 150/26 |
kontrola vykurovacej sústavy |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Ing. Marián Lopata |
53011562 |
|
900,00 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 149/26 |
oprašováky antistatické , poduška červená, podložka s klipom, USB kľúč |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
22,96 € |
03.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 148/26 |
oprava traktorovej kosačky ALKO T16-95.6 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
316,53 € |
24.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 147/26 |
na základe Zmluvy o poskytovaní servisných činností a služieb za správu plynovej kotolne za 07/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ENERGOBYT,s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
23.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 146/26 |
vyúčtovacia faktúra za odber elektriny v 06/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
672,30 € |
16.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 145/26 |
vlajky: 2x sada SR+EU, doprava |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
75,11 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 141/26 |
Edukačné publikácie - Literatúra pre stredné školy 2 a 3 - učebnice |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r.o. |
17323266 |
|
1 920,00 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 144/26 |
používanie FBA-adsl. prístupu |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 143/26 |
poplatky za služby mobilnej siete - na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,21 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 142/26 |
poplatky za služby pevnej siete - na základe Zmluvy o pripojení |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
