Faktúra č. 164/26
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné
- IČO: 00160954
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 164/26
- Popis fakturovaného plnenia: inštalácia zariadenia - tlačiarne Xerox AltaLink
- Dátum doručenia: 26.08.2026
- Celková hodnota: 184,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 87/2026
- Dátum zverejnenia: 01.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/2026 | Hygienické a kancelárske potreby | Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné | 00160954 | Pepco Slovakia s. r. o. | 46868674 | 8,80 € | 24.08.2026 | 02.09.2026 | RNDr. Marián Hamrák | Objednávka | ||||
| 87/2026 | Inštalácia zariadenia XEROX AltaLink | Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné | 00160954 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 184,50 € | 24.08.2026 | 02.09.2026 | RNDr. Marián Hamrák | Objednávka |