Faktúra č. 163/26
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné
- IČO: 00160954
Zmluvný partner
- Názov: Krídla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 163/26
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier, papierové utierky, kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 25.08.2026
- Celková hodnota: 265,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 86/2026
- Dátum zverejnenia: 01.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86/2026 | Kancelárske potreby a hygienické potreby | Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné | 00160954 | Krídla, s.r.o. | 36466778 | 265,24 € | 24.08.2026 | 02.09.2026 | Objednávka |