Faktúra č. 149/26
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné
- IČO: 00160954
Zmluvný partner
- Názov: Krídla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 149/26
- Popis fakturovaného plnenia: oprašováky antistatické , poduška červená, podložka s klipom, USB kľúč
- Dátum doručenia: 03.08.2026
- Celková hodnota: 22,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 80/2026
- Dátum zverejnenia: 11.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/2026 | Nákup pracovných potrieb | Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné | 00160954 | Krídla, s.r.o. | 36466778 | 22,96 € | 29.07.2026 | 31.07.2026 | RNDr. Marián Hamrák | Objednávka |