| 0096/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
200,00 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0099/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
787,83 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0098/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
460,02 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0087/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,33 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0088/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0089/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0090/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,70 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0091/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0093/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0094/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
68,72 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0095/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
4,12 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0084/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
FRALEN s.r.o. |
46853111 |
|
645,75 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0085/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
FRALEN s.r.o. |
46853111 |
|
850,00 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0082/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
275,85 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0075/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
PD "GORAL" |
00617741 |
|
1 082,90 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0083/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
41,45 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0078/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
35,60 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0079/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
193,85 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0076/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Backaldrin Slovakia, spol. s.r.o. |
31365949 |
|
765,55 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0073/2026 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Centroglob-Kežmarok s.r.o. |
36761249 |
|
71,77 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
